第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

 

（二）部门主要职责

（一）在上级检察机关领导下履行职责对旗人民检察院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
   （二）依法提请向旗人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
   （三）按照管辖权限，依法对贪污贿赂．厄罪，国家工作人员的读职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。
   （四）按照法律规定和人民检察院[1996]第20号《人民检察院关于受理审查批捕、审查起诉案件范围重新界定的一央定》，对本市公安机关侦查的可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受里侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉：对本公安机关的立案活．功和侦查活动是否合法，实行监督。
   （五）按照管辖范围，对本市公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本人民法院的审判活动是否合法实行监督。
   （六）对人民法院的判决、裁定的执行情况和市看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的逮捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
   （七）依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。
   （八）对人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。
   （九）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
   （十）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。
   （十一）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
   （十二）负责其它人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

检察院机构及人员情况：科尔沁右翼中旗人民检察院内设19个科室局队。

（一）科尔沁右翼中旗人民检察院部门机构及人员基本情况

现有政法编制52个、实际在岗46人。事业编制7个，实际在岗7人。超编储备人才11人。院党组7人，具备检察官资格33人。退休人员18个，遗属2人，其他20人。

（二）科尔沁右翼中旗人民检察院属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1269.27万元，比2018年预算1148.48万元增加120.79 万元，增长10.52  %，增加主要是由于人员经费2018年的691.22万元增加到2019年的727.59万元。增加36.37万元,增长5.31%。公用经费相对减少2018年的123.26万元减少到2019年的103.43万元，减少19.83万元，减少率16.09。项目支出2018年的334万元增加2019年的423万元。增加89万元，增长26.65%。上年结转15.25万元。

 

支出预算1269.27万元，比2018年预算1148.48万元增加120.79 万元，增长10.52  %，增加主要是由于人员经费2018年的691.22万元增加到2019年的727.59万元。增加36.37万元,增长5.31%。公用经费相对减少2018年的123.26万元减少到2019年的103.43万元，减少19.83万元，减少率16.09。项目支出2018年的334万元增加2019年的423万元。增加89万元，增长26.65%。上年结转15.25万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1269.27  万元，其中：一般公共预算拨款收入1269.27 万元，占比100 %；上年结转 15.25 万元，

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1269.27万元，其中：基本支出831.02  万元，占比65.47 %；项目支出438.25 万元，占比34.53 %；

主要用于“机构运转、专业活动、办案业务及业务装备购置等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1269.27  万元，包括：一般公共预算财政拨款  1254.02  万元，上年结转 15.25  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出：1114.78  万元，比上年预算数增加  125.33万元。主要用于行政人员工资福利支出等人员经费727.59万元、商品和服务支出103.43万元及其他项目支出438.25万元。其中：1、政府统一招录人员工资即：劳务费168万元，2、物业管理费60万元，3、装备费75万元，4、取暖费31万元，5、车辆运行维护费65万元，6、办公费6.84万元，元，7、电费18万元8、上年结转：印刷费9.30万元、公务用车运行维护费5.50万元、差旅费0.45万元等支出。

2、社会保障和就业支出：65.39  万元，比上年预算数增加65.39万元。主要用于职工养老保险单位缴纳部分。

3、住房保障支出44.96万元、比上年 减少80.56万元。主要用于职工住房公积金补助。

4、卫生健康支出44.14万元、比上年增加10.63万元  。主要用于职工医疗保险单位缴纳部分。  

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算65 万元，比上年减少1.16万元。其中：

1、因公出国（境）费用   2019年没有安排因公出国出境费用的预算安排。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少1.16万元。减少原因为2019年未安排公务接待费预算支出。

3、公务用车购置及运行维护费 65  万元，比上年预算没有增减变动。其中，公务用车运行维护费 65  万元，比上年预算没有增减变动。2019没有安排公务用车购置预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，科尔沁右翼中旗人民检察院机关运行经费财政拨款预算103.43万元，比上年减少19.83万元，下降16.08 %。主要原因是2019年计划严格控制机关运行经费及反贪、反渎职部门转隶到纪检监察委所减少运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 15  辆， 其中：一般执法执勤车辆10辆、机要应急车辆 1 辆、案件没收未上交车辆4辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算423万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包金山        联系电话：13451394488

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。