第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）部门主要职责

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
    2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
    3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
   4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
   5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
   6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

     从预算单位构成看，科尔沁右翼中旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）科尔沁右翼中旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我院为一级预算单位，单位内设机构6个，其中包括：办公室，政治部，第一检察部，第二检察部，第三检察部，法警支队。我院现有政法专项编制42个，事业编制7个，退休员21人，实有政法专项人员38人，事业编人员5人，储备军转7人，书记员10人，临时聘用人员6人，共计66人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

                                          

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算1241.04万元，比2019年预算减少28.23万元，下降2.22%，减少主要是由于缩减经费支出。

支出预算1241.04万元，比2019年预算减少28.23万元，下降2.22%，减少主要是由于缩减经费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1241.04万元，其中：一般公共预算拨款收入   1234.77万元，占比99.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转6.27万元，占比0.51%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1241.04万元，其中：基本支出759.77万元，占比61.22%；项目支出481.27万元，占比38.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员支出、办案费及业务装备费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1241.04万元，包括：一般公共预算财政拨款1234.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转6.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出类1086.59万元，比上年预算数减少28.19万元。主要用于办案业务费、办案装备购置。

2、社会保障和就业类53.07万元，比上年预算数减少12.32万元。主要用于单位职工养老保险。

3、卫生健康支出类42.33万元，比上年预算数减少1.81万元。主要用于单位职工医疗保险。

4、住房保障支出类59.04万元，比上年预算数增加14.08万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算40万元，比上年预算减少25万元，减少38.46%；本年预算比上年执行数增加6.27万元，增长15.68%。其中：因公出国（境）费用增加0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费增加6.27万元

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元。

 

3、公务用车购置及运行维护费40万元，比上年预算减少25万元，减少38.46%，公务用车购置及运行维护费预算减少的主要原因为：2018年年末本部门3台车辆转隶给监察委、反贪反渎等职能部门转隶监察委、下乡办案次数及车辆数量的减少加上压减“三公”经费支出等原因2019年车辆运维费实际支出为33.73万元。根据2019年的实际支出做出2020年公务用车运行维护费支出预算40万元。车辆本年预算比上年执行数增加6.27万元，增长27.46%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费6.27万元，本年预算比上年预算减少25万元，减少38.46%，比上年执行数增加6.27万元，增长27.46 %。增加主要是由于因案件数量逐渐增多。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算89.91万元，比上年减少13.52万元，下降13.07%。主要原因是缩减公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额309万元，其中：政府采购货物预算249万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆11辆， 其中：应急车辆1辆、一般执法执勤用车9辆、特殊专业技术用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

项目支出预算481.27万元，比上年增加43.02万元，增长9.81%。主要原因是案件量增多及聘用制书记员经费增加。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算330.27万元，占全部项目支出预算的68.62%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 包金山     联系电话：0482-4126812

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表4张